目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
懷化市人民政府辦公室概況
一、 部門職責
懷化市人民政府辦公室部門職責
1、協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2、研究市政府各部門和各縣市區(qū)人民政府請示市政府的事項，提出審核意見，報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
3、負責市政府會議的組織和服務(wù)工作，協(xié)助實施會議決定事項。
4、根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要，對有關(guān)問題進行協(xié)調(diào)，提出處理意見，報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
5、辦理中央、省政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實。督促檢查市政府各部門和各縣市區(qū)人民政府對市政府決定事項的執(zhí)行落實情況，及時向市政府報告。
6、組織開展人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。
7、協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由市政府組織處理的突發(fā)事件應(yīng)急處置工作；負責向國務(wù)院、省政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告重要信息和情況；負責市政府值班工作。
8、組織開展市民向市政府所提批評、意見和建議的辦理工作。
9、辦理市政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。懷化市人民政府辦公室作為一級部門預(yù)算單位內(nèi)科室為22個：文電科、會議科、綜合科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科、督查室（市政府督查室設(shè)督查一科、督查二科）、市優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境工作辦公室、市政府總值班室、市長熱線管理科、行政事務(wù)管理辦公室、政務(wù)服務(wù)科、人事科、金融工作科、信息科、機關(guān)黨委、退休人員管理科。
（二）決算單位構(gòu)成。懷化市人民政府辦公室2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市人民政府辦公室本級。
第二部分
部門決算表
（見附件一）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計4539.55萬元。與上年相比，減少402.42萬元，減少8.14%，主要是因為減少了便民服務(wù)熱線場地改造、抗擊疫情等項目開支。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計4539.55萬元，其中：財政撥款收入4347.22萬元，占95.76%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計4539.55萬元，其中：基本支出1706.18萬元，占37.58%；項目支出2833.37萬元，占62.42%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計4539.55萬元，與上年相比，減少4539.55萬元,減少8.14%，主要是因為減少了便民服務(wù)熱線場地改造、抗擊疫情等項目開支。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出4347.22萬元，占本年支出合計的95.76%，與上年相比，財政撥款支出減少354.75萬元，減少7.54%，主要是因為減少了便民服務(wù)熱線場地改造、抗擊疫情等項目開支。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出4347.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3626.55萬元，占83.42%；科學(xué)技術(shù)（類）支出224.68萬元，占5.17%；社會保障與就業(yè)（類）支出270.56萬元，占6.22%；衛(wèi)生健康（類）支出64.07萬元，占1.57%；商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出30.4萬元，占0.7%；金融（類）支出130.97萬元，占3.01%
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3176.6萬元，支出決算數(shù)為4539.55萬元，完成年初預(yù)算的142.9%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為2665.84萬元，支出決算為2517.90萬元，完成年初預(yù)算的94.45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約要求壓減公用經(jīng)費。
2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為50萬元，支出決算為50萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1029.51萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加縣市區(qū)12345政務(wù)熱線經(jīng)費、鶴翔學(xué)校改擴建及金豐紡織公司搬遷經(jīng)費等。
4、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29.14萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加老干部經(jīng)費、市直單位辦公用房日常維修經(jīng)費等。
5、其他科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為224.68萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加政務(wù)效能平臺建設(shè)資金、服務(wù)企業(yè)上市專項資金。
6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預(yù)算為97.87萬元，支出決算為9.37萬元，完成年初預(yù)算的9.57%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休費已由社保部門統(tǒng)一發(fā)放。
7、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.84萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：西南賓館提退人員遺囑補貼。
8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為161.79萬元，支出決算為160.04萬元，完成年初預(yù)算的98.92%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動造成養(yǎng)老保險繳費減少。
9、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100.79萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：離退休人員春節(jié)一次性生活補助。
10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為68.36萬元，支出決算為64.07萬元，完成年初預(yù)算的93.72%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動造成醫(yī)療保險繳費減少。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為192.33萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：西南賓館改制后提退人員工資等未納入年初預(yù)算。
12、商業(yè)服務(wù)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)等支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30.4萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加“企業(yè)家綠卡”持卡人體檢費用。
13、金融支出（類）金融發(fā)展支出（款）其他金融發(fā)展支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加2022年度金融工作真抓實干成效顯著地區(qū)獎勵資金。
14、金融支出（類）其他金融支出（款）其他金融支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為70.97萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加“懷化市綜合金融服務(wù)平臺”升級和對接國家平臺省級節(jié)點經(jīng)費。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1706.19萬元，其中：
人員經(jīng)費1394.38萬元，占基本支出的81.73%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費等。
公用經(jīng)費311.71萬元，占基本支出的18.27%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修費、公務(wù)用車運行維護費等。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為106萬元，支出決算為104.99萬元，完成預(yù)算的99.05%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格控制“三公”經(jīng)費使用，與上年相比減少36.73萬元，減少25.92%,減少的主要原因是上年度經(jīng)批準購買中型客車一輛，故本年度三公經(jīng)費降幅較大。其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等，與上年相比持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為8萬元，支出決算為7萬元，完成預(yù)算的87.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格控制“三公”經(jīng)費的使用，與上年相比增加3.29萬元，增長88.48%,增長的主要原因是本年度不再受疫情影響，公務(wù)接待恢復(fù)至正常水平。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為98萬元，支出決算為97.99萬元，完成預(yù)算的99.99%，決算數(shù)小于）算數(shù)的主要原因是嚴格控制“三公”經(jīng)費的使用，與上年相比增加8.91萬元，增長10.01%,增長的主要原因是車輛老舊，各項維修費用增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算7萬元，占6.67%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算97.99萬元，占93.33%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：
2、公務(wù)接待費支出決算為7萬元，全年共接待來訪團組83個、來賓418人次，主要是各級各部門請示匯報、考察調(diào)研等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為97.99萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費97.99萬元，主要是公務(wù)用車維修費、過路過橋費和公車保險支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入192.34萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出192.34萬元，其中基本支出0萬元，項目支出192.34萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為192.34萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：西南賓館改制支出未納入年初預(yù)算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無國有資本經(jīng)營收入，無國有資本經(jīng)營支出。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出311.81萬元，比上年決算數(shù)增加9.05萬元，增長2.99%。主要原因是：上年度受疫情影響，機關(guān)運行經(jīng)費偏低。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額208.72萬元，其中：政府采購貨物支出142.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出66.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額208.72萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛15輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車1輛、機要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車8輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是公務(wù)用車；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）2臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
為規(guī)范專項資金管理，保證資金安全，高效運行，發(fā)揮資金使用效率，我辦嚴格按照財政相關(guān)要求及專項資金管理辦法執(zhí)行。根據(jù)“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制行政經(jīng)費，壓縮公用經(jīng)費開支，嚴格按照預(yù)算科目的規(guī)定專款專用，保障單位整體支出趨于規(guī)范化、制度化。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
2023年，市政府辦黨組堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，學(xué)習領(lǐng)會全省秘書長和辦公室主任會議主要精神，緊緊圍繞市委、市政府決策部署，恪盡職守，扎實工作，較好地完成了各項工作任務(wù)。根據(jù)部門整體支出績效評價指標，部門整體支出績效得分99分，具體情況如下：
1.預(yù)算執(zhí)行率（分值 10 分，得10 分，未扣分）
全年一般公共預(yù)算收入4539.55萬元，全年執(zhí)行數(shù)4539.55萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。
2.產(chǎn)出指標（分值 50 分，得 50 分，未扣分）
（1）數(shù)量指標（分值20分，得20分，未扣分）
提供有價值的參閱資料，年度指標值≥100篇，實際完成值284篇；高效處理各類來文，年度指標值≥4000件，實際完成值5164件。
（2）質(zhì)量指標（分值10分，得10分，未扣分）
優(yōu)化12345熱線平臺，年度指標值=100%，實際完成值100%。注重“聽民生、察民情、匯民意、解民憂”，創(chuàng)新開展“領(lǐng)導(dǎo)接聽日”活動，市人民政府市長、副市長，各縣市區(qū)及市直部門負責人通過12345政務(wù)熱線傾聽群眾訴求、回應(yīng)群眾關(guān)切、解決群眾急難愁盼問題。截止目前，共開展“領(lǐng)導(dǎo)接聽活動”共計93次；全市各級12345熱線共接聽群眾來電32萬余通，回訪滿意率達96.40%。
全年履職完成率，年度指標值=100%，實際完成值100%。全年積極服務(wù)經(jīng)濟建設(shè)，扎實開展金融服務(wù)和風險防范化解工作，持續(xù)優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，深入推進“放管服”和“一件事一次辦”改革。切實保障和改善民生，持續(xù)有效開展鄉(xiāng)村振興。
（3）時效指標（分值10分，得10分，未扣分）
全年履職目標完成及時率，年度指標2023年12月31日前完成，實際2023年12月31日前完成
（4）成本指標（分值10分，得10分，未扣分）
預(yù)算成本完成率，年度指標值≤100%，實際完成值100%。
3.效益指標（分值30分，得30分，未扣分）
（1）經(jīng)濟效益指標（分值10分，得10分，未扣分）
全力打好“發(fā)展六仗”，今年全市固定資產(chǎn)投資完成額增長6.6%；社會消費品零售總額增長8.9%；規(guī)模工業(yè)增加值增長3.7%；地方收入113.03億元，增長4.15%；地方稅收76.95億元，增長4.66%；非稅收入36.08億元，增長3.08%，非稅占比31.92%，下降0.33個百分點。
（2）社會效益指標（分值10分，得10分，未扣分）
扎實做好機關(guān)績效考核、安全生產(chǎn)、文明創(chuàng)建、平安建設(shè)等各項工作。常態(tài)化開展老干部、困難黨員、退役軍人、工會慰問走訪和干部職工健康體檢，注重人文關(guān)懷。鄉(xiāng)村振興工作隊堅持“抓黨建促振興，守底線固成果，抓重點出成效，補短板提服務(wù)”的工作思路，重點圍繞防止返貧致貧、基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)、人居環(huán)境整治、基層治理等工作采取了針對性措施，取得較好成效。
（3）生態(tài)效益指標（分值10分，得9分，扣1分）
進一步規(guī)范財務(wù)管理，堅決杜絕違反財經(jīng)紀律行為，強化過“緊日子”的思想，確保完成公用經(jīng)費節(jié)支任務(wù)。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細則精神要求，規(guī)范辦公用房、公務(wù)用車、公務(wù)接待，嚴謹細致做好駐外機構(gòu)行政后勤服務(wù)。實現(xiàn)公務(wù)接待、工作用餐管理規(guī)范化、信息化、公開化。
4.滿意度指標（分值10分，得10分，未扣分）
持續(xù)擦亮“身在懷化、辦事簡化”營商金名片，持久助企紓困辦實事和改革典型經(jīng)驗兩項考核指標分列全省第2位、第3位，營商環(huán)境企業(yè)滿意度99.46%。
（三）存在的問題及原因分析
存在的主要問題是組織保障尚待強化，績效工作人員專業(yè)性不強，缺乏指導(dǎo)培訓(xùn)，在績效跟蹤、績效評價、結(jié)果運用方面還缺少更精細的績效管理機制。項目經(jīng)費使用過程中的目標執(zhí)行還應(yīng)更加嚴格。
第四部分
名詞解釋
一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分
附 件
附件一：決算公開表
附件二：2023年度懷化市人民政府辦公室整體支出績效自評報告。
